负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训、试验、示范和推广工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。
我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
施甸县绿色食品发展中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
施甸县绿色食品发展中心2024年度收入合计1,471,417.96元。其中：财政拨款收入1,071,370.65元，占总收入的72.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入400,047.31元，占总收入的27.19%。
与上年相比，收入合计增加325,768.77元，增长28.44%。其中：财政拨款收入减少74,219.69元，下降6.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。其他收入增加399,988.46元，增长679,674.53%，主要原因是2024年度增加了武汉地质大学捐赠款。
施甸县绿色食品发展中心2024年度支出合计1,073,170.65元。其中：基本支出1,027,266.65元，占总支出的95.72％；项目支出45,904.00元，占总支出的4.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少82,389.69元，下降7.13%。其中：基本支出减少64,597.69元，下降5.92%；项目支出减少17,792.00元，下降27.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因为本年度在职人员医疗保险未缴纳完成，导致基本支出减少。本年项目支出减少。
2024年度用于保障施甸县绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出1,027,266.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,520.22元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,746.43元，占基本支出的2.60％。
2024年度用于保障施甸县绿色食品发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,904.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2023年农产品质量安全专项资金项目支出44,104.00元，主要用于农产品质量安全取样费用。
2.农产品质量安全监测及外侵生物防控资金项目支出1,800.00元，主要用于外来入侵植物防控经费。
施甸县绿色食品发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,071,370.65元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少74,219.69元，下降6.48%,完成年初预算的94.97%。
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出143,733.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%,完成年初预算的106.73%，主要用于职工单位职工基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：一是薪级工资变动及社会保障缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出43,225.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的70.99%，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年9月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出884,412.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%,完成年初预算的94.83%。主要用于：工资福利支出813,561.84元。基本工资发放361,980.00元，津贴补贴66,084.00元，绩效工资350,391.00元，奖金30,048.00元，其它社会保障5,058.84元。商品和服务支出70,850.43元，其中：办公费8,242.00元，公务用车运行维护费20,824.43元。专用材料费17,886.00元，差旅费18,898.00元。培训费5,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年9月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,160.00元，决算为20,824.43元，完成年初预算的17.33%。支出决算较上年增加14,789.60元，增长245.07%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
公务用车运行维护费支出年初预算为120,160.00元，决算为20,824.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.33%。
公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,789.60元，增长245.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,160.00元，支出决算为20,824.43元，完成年初预算的17.33%，支出决算较上年增加14,789.60元，增长245.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,160.00元，决算为20,824.43元，完成年初预算的17.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县财政困难经济下滑导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,789.60元，增长245.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年久失修，维修维护费增加，为完成农产品质量安全检测工作，下乡频次增加，导致燃油费增加。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产质量安全取样和农业外来植物入侵普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
施甸县绿色食品发展中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
截至2024年末，施甸县绿色食品发展中心资产总额444,262.41元，其中，流动资产431,093.83元，固定资产13,168.58元（净值），对外投资及有价证券0.韦德国际入口00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397,657.15元，其中固定资产减少2,648.73元。，流动资产增加400,305.88元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
2024年度，单位政府采购支出总额20,822.43元，其中：政府采购货物支出20,822.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【施甸县绿色食品发展中心2024年度部门决算公开文档05.docx】